目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）一般公共预算当年拨款情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）政府性基金预算支出情况说明

（八）国有资本经营预算支出情况说明

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年部门预算公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出表

（六）部门一般公共预算基本支出表

（七）部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门政府性基金预算支出表

（九）部门国有资本经营预算支出表

（十）部门项目支出预算表

（十一）部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略,牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性规范性文件草案。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展,负责交通运输业培育。

3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路的交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。

4.负责协调推进综合运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客货运输及有关设施管理工作。负责地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营和出租汽车等行业管理。

5.负责公路、水路行业安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水土交通安全监管。依法承担渔船检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。协助国省道网络、负责县道网络、指导乡村道网络的运行监测和协调工作。

6.负责现代物流发展管理。制定全市物流产业的发展战略、规划，协调各部门组织实施；负责全市物流行业的管理指导工作；负责物流行业技术进步和标准化、信息化推广，推动转型升级；负责物流行业的对外交流和区域合作。

7.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路等固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

8.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划,组织实施重大交通科技项目,推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求,指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

9.负责渡口行业管理。负责渡口规划、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

10.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

11.部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。优化综合交通运输体制机制,构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革,进一步简政放权,减少环节、优化流程、提高效率,最大限度减少对市场资源的直接配置和干预,优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革,着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力,推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合,大力培育新技术、新业态、新模式,着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

14.河道采砂管理的职责分工。市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责，市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，市自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。由水务部门牵头，会同自然资源和规划、交通运输等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划并组织出让。河道采砂许可证、河道采矿许可证由水务部门统一受理、送达，其中河道采矿许可证申请受理后转交自然资源和规划部门办理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，永康市交通运输局部门预算包括：局本级预算（含永康市交通运输综合行政执法队）、局属永康市公路与运输管理中心和局属永康市现代物流发展服务中心预算。

二、2025年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，永康市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。永康市交通运输局2025年收支总预算30,811.06万元。

（二）收入预算情况说明（详见表1-3）

永康市交通运输局2025年收入预算30,811.06万元，比上年执行数减少18,896.34万元，减少38.0%，主要原因是一般公共预算项目支出及政府投资项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入16,978.35万元，占55.1%；政府性基金预算收入5,036.00万元，占16.3%；上年结转结余8,796.71万元，占28.6%。

（三）支出预算情况说明（详见表1-3）

永康市交通运输局2025年支出预算30,811.06万元，比上年执行数减少18,896.34万元，减少38.0%，主要原因是一般公共预算项目支出及政府投资项目支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出6.20万元、教育支出8.00万元、科学技术支出241.74万元、社会保障和就业支出176.25万元、卫生健康支出77.11万元、城乡社区支出5,000.00万元、交通运输支出25,092.89万元、住房保障支出208.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,850.60万元，占12.5%；日常公用支出340.98万元，占1.1%；项目支出26,619.48万元，占86.4%。年终结转结余0.00万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表4）

永康市交通运输局2025年财政拨款收支总预算30,811.06万元。收入包括：一般公共预算16,978.35万元、政府性基金5,036.00万元、上年结转结余8,796.71万元；支出包括：一般公共服务支出6.20万元、教育支出8.00万元、科学技术支出241.74万元、社会保障和就业支出176.25万元、卫生健康支出77.11万元、城乡社区支出5,000.00万元、交通运输支出25,092.89万元、住房保障支出208.87万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表5）

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

永康市交通运输局2025年一般公共预算当年拨款25,775.06万元，比上年执行数增加2,520.50万元，增长10.8%，主要原因是一般公共预算项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出6.20万元，占0.02%；教育支出8.00万元，占0.03%；科学技术支出241.74万元，占1.0%；社会保障和就业支出176.25万元，占0.7%；卫生健康支出77.11万元，占0.3%；交通运输支出25,056.89万元，占97.2%；住房保障支出208.87万元，占0.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）6.20万元，主要用于交通运输局专职两新党务工作者薪酬。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）8.00万元，主要用于执法资格考试培训费用。

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）241.74万元，主要用于智能移动执法取证系统租赁、非现场执法系统维保、网络安全维护、数字化转型升级、交通视频监控工程项目运维、数字交通系统、移动对讲指挥系统租赁、“浙路通”数字路政推广、智慧公路运行维护等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）117.51万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.74万元，主要用于人员经费中职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）77.11万元，主要用于工资福利医疗经费支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1,866.50万元，主要用于人员类及日常公用经费支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）220.60万元，主要用于交通运输综合执法办案经费、特需公用经费、物业管理费、宣传费、执法制服采购。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）406.22万元，主要用于2025年永康市普通国道路基路面养护工程（G330）。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）8,572.19万元，主要用于公路与运输管理中心人员经费、公用经费、永康市高速公路差异化收费补助、农村公路日常维护及其他公路与运输管理支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）13,623.78万元，主要用于国省道日常养护及养护工程支出、人员类及公用经费、行业管理经费、固定资产购置、物流业高质量发展奖补资金以及其他公路水路运输方面的支出。

（12）交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）367.60万元，主要用于铁路综合枢纽项目建设指挥部工作经费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）147.43万元，主要用于人员经费中住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）61.44万元，主要用于人员经费中购房补贴支出。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表6）

永康市交通运输局2025年一般公共预算基本支出4,191.58万元，其中：

人员支出3,850.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出340.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表8）

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

永康市交通运输局2025年政府性基金预算当年拨款5,036.00万元，比上年执行数减少17,655.85万元，减少77.8%，主要原因是政府性基金安排的项目减少、部分项目计划未批复。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出5,000.00万元，占99.3%；交通运输（类）支出36.00万元，占0.7%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）5,000.00万元，主要用于公交政策性亏损补贴项

目。

（2）交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）36.00万元，主要用于通用航空发展专项资金安排的支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表9）

永康市交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年执行数减少3,761.00万元，减少100.0%。主要是没有使用国有资本经营预算拨款安排项目。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明（详见表7）

永康市交通运输局2025年“三公”经费预算金额为78.60万元，比上年预算数增加11.80万元，增长17.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4.10万元，比上年预算数减少0.20万元，减少4.7%。主要用于单位日常公务接待支出。减少的主要原因是局属永康市公路与运输管理中心日常公务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算74.50万元，比上年预算数增加12.00万元，增长19.2%。其中，公务用车购置支出12.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车，比上年预算数增加12.00万元（上年预算数为0万元，无法计算增减比率），主要原因是车辆车龄较长、老化严重、维修费用较高的现象，根据工作需要，急需对年限达到15年以上行驶里程达到30万公里以上的车辆进行更新。公务用车运行维护费支出62.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年永康市交通运输局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算192.70万元，比上年预算数减少30.47万元，减少13.7%，主要是日常公用经费中水费、电费、印刷费缩减。

2.政府采购情况。

2025年永康市交通运输局所属各预算单位政府采购预算总额2,100.45万元，其中：政府采购货物预算100.18万元、政府采购工程预算1,630.00万元、政府采购服务预算370.27万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，永康市交通运输局所属各预算单位共有车辆43辆，其中，应急保障用车24辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年永康市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计10个一级项目，涉及当年资金26,619.48万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

23.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

24.交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）通用航空发展（项）：反映民航发展基金收入安排用于包括支持通用航空企业开展应急救援、农林飞行等作业项目,通航飞行员教育培训，通航基础设施建设投入和设备更新、改造等支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2025年永康市交通运输局部门预算公开.pdf

2025年永康市交通运输局单位预算公开.pdf

2025年永康市公路与运输管理中心单位预算公开.pdf

2025年永康市现代物流发展服务中心单位预算公开.pdf