浙江省人民政府
浙江政务服务网
（十）部门项目支出预算表 28
（十一）部门项目支出绩效表 29
一、部门概况
（一）主要职能
1. 拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并 组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定有关宏观经 济政策，提出运用贯彻宏观调控政策的建议。拟订和执行财政分配政策，完善鼓励全市公益事业发展的财税政策。
2. 贯彻执行上级财政、税收、财务、会计管理、行政 事业单位国有资产管理等法律、法规和方针政策。指导全市组织实施上级主管部门和市政府指定的各项具体财政政策，监督财税法规、政策的执行,反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，组织实施全市财政监督检查工作。
3. 负责各项财政收支管理。编制全市年度财政预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位） 的年度预决算。受市政府委托， 向市人大报告全市和市级预算及执行情况， 向市人大常委会报告决算。负责政府投资基金财政出资的预算管理和国有资产管理。负责市本级预决算公开。落实省对市的转移支付制度，指导镇（街道、区）财政财务管理工作。
4. 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理和财政票据管理。按规定管理行政事业性收费。按照彩票管理政策和有关办法管理彩票资金。负责统一公共支付平台应用推广。
5. 组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务。组织制定财政专户、预算单位账户及资 金存放管理制度。负责市级财政总预算和会计核算管理。负责编制全市财政总决算、部门决算、权责发生制政府财 务报告。
6. 负责全市政府采购监督管理。负责推广应用电子化政府采购管理和交易平台。
7. 负责管理政府内外债。负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险。归口管理国际金融组织和外 国政府的贷(赠)款业务。
8. 牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市属国有金融资本出资人职责，代表市政府对相关企业履行出资人职责。拟订行政事业性资产管 理制度并组织实施。
9. 负责审核和编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度。制定需要全市统一规定的标准、政策和制度。
10. 按权限负责社会保险基金管理。负责审核和编制社会保险基金预决算草案，制定社会保险基金财政补助政策和财务会计管理制度，管理社会保险基金收支、保值增值工作。参与制定社会保障政策。
11. 负责办理和监督市本级财政的经济发展支出。负责编制政府投资预算和重大投资项目资金安排表。贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
12. 负责实施预算绩效管理 。建立预算绩效管理体系，组织实施事前绩效评估、绩效目标管理，绩效监控和绩效评价工作。
13. 负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。 组织实施国家统一的会计制度，指导和监督代理记账行业的业务。
14. 制定教育培训规划，组织和管理全市财政人员业务培训。指导财政、财会社会学术团体工作，开展财政政策和财政管理科学研究。负责财政信息管理系统建设和财政宣传工作。
15. 部门权力清单和责任清单规定的其他职权事项。
16. 完成市委、市政府交办的其他任务。
17. 职能转变。
（1）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推 进财政事权和支出责任划分改革，理顺收入划分体系，建立权责清晰、财力协调的财政关系。统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。组织实施政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。贯彻深化税收制度改革，健全完善地方税体系。
（2）防范和化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，严控法定限额内债务风险，着力防范隐性债务风险， 牢牢守住不发生系统性风险的底线。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，永康市财政局部门预算包括：局 本级预算、局属永康市财政国库集中支付中心、局属永康 市票据管理中心和局属永康市造价和审价中心单位预算。
二、2025 年部门预算安排情况说明 
（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）
按照综合预算的原则，永康市财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政 府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育 支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。永康市财政局 2025年收支总预算9,509.58 万元。
（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）
永康市财政局2025年收入预算 9,509.58 万元， 比上 年执行数增加4,644.56万元，增长95.5%，主要原因是根 据《国资资金筹集有关问题协调会议纪要》补缴土地出让 金及税费。
其 中 ： 一般公共 预 算拨款 收入4,864.84万 元 ，占51.2%；政府性基金预算收入4,644.74万元，占48.8%。
（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）
永康市财政局2025年支出预算9,509.58万元， 比上年执行数增加4,765.02万元，增长100.4%，主要原因是根据《国资资金筹集有关问题协调会议纪要》补缴土地出让金及税费。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,720.65万元、教育支出14.42万元、科学技术支出358.41万元、 社会保障和就业支出316.17万元、卫生健康支出138.33万元、城乡社区支出4,644.74万元、住房保障支出 316.86万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出3,057.06万元，占 32.2%；日常公用支出297.92万元，占3.1%；项目支出6,154.60万元，占64.7%。
年终结转结余0.00万元。
（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）
永康市财政局2025年财政拨款收支总预算9,509.58万元。收入包括：一般公共预算 4,864.84 万元、政府性基金4,644.74万元；支出包括：一般公共服务支出3,720.65万元、教育支出14.42万元、科学技术支出 358.41 万元、社会保障和就业支出316.17万元、卫生健康支出138.33万元、城乡社区支出4,644.74万元、住房保障支出316.86万元。
（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
永康市财政局2025年一般公共预算当年拨款4,864.84万元， 比上年执行数增加120.28万元，增长2.5%，主要原因是增加财税研究基地共建相关经费。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3,720.65万元， 占76.5%；教育支出14.42 万元， 占0.3%；科学技术支出358.41万元，占7.4%；社会保障和就业支出316.17万元，占6.5%；卫生健康支出138.33万元 ，占2.8%；住房保障支出316.86万元，占6.5%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1,982.18万元，主要用于财政部门人员经费支出和日常公用经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）466.00万元，主要用于部分业务委托第三方机构进行经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）587.02 万元，主要用于财政部门所属事业单位人员经费及日常公用支出。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）660.45万元，主要用于日常公用及项目支出。
（5）一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）25.00万元，主要用于行政事业单位其他税收事务支出。
（ 6）教育支 出（类）进修及培训（款）培训支出（项）14.42 万元，主要用于单位职工教育进修及培训。
（7）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他 技术研究与开发支出（项）358.41 万元，主要用于信息化项目建设及运维等支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
210.78 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）105.39 万 元，主要用于单位职工医疗保险缴款支出。
（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）83.01 万元，主要用于单位职工职业年 金缴费支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）15.80 万元，主要用于单位职工医疗保 险缴款支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）39.52 万元，主要用于单位职工医疗 补助缴款支出。
（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）223.66 万元，主要用于单位职工住房公积金 缴款支出。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）93.20 万元，主要用于单位住房公积金补贴缴款 支出。
（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）
永康市财政局 2025 年一般公共预算基本支出 3,354.98 万元，其中：人员支出 3,057.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
日常公用支出 297.92 万元，主要包括：办公费、印刷 费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
永康 市 财 政 局 2025 年 政 府 性 基 金 预 算 当 年 拨 款 4,644.74 万元， 比上年执行数增加 4,644.74 万元（上年执 行数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是根据 《国资资金筹集有关问题协调会议纪要》补缴土地出让金及税费。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区（类）支出4,644.74万元，占100.0%。 3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）4,644.74 万元，主要用于根据《国资资金筹集有关 问题协调会议纪要》补缴土地出让金及税费。
（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）
永康市财政局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款 安排的支出，与上年执行数持平。
（九）一般公共预算“三公 ”经费预算情况说明（详见表 7）
永康市财政局2025年“三公”经费预算金额为4.80万 元， 比上年预算数增加0.70万元，增长17.1%， 具体如 下：
1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工 作需要，2025 年安排因公出国（境）费用预算0.00 万元， 与上年预算数持平。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.30万 元， 比上年预算数增加0.70万元，增长43.8%。主要用于 接待上级检查等款项支出。增加的主要原因是各类上级检 查调研批次增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车 购置及运行维护费预算2.50万元，与上年预算数持平。其 中 ，公务用车购置支出0.00万元（含购置税 等 附加 费 用） ，主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算 数持平；公务用车运行维护费支出2.50万元，主要用于公 务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025 年永康市财政局1家行政单位以及永康市票据管 理中心、永康市财政国库集中支付中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算258.07万元， 比上年预算 数减少72.89万元，减少22.0%，主要是厉行节约；人员变动，导致相关经费略有减少。
2.政府采购情况。
2025年永康市财政局所属各预算单位政府采购预算总额193.18万元，其中：政府采购货物预算7.34万元、政 府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算185.84万 元。
3.国有资产占有使用情况。
截至 2024年12月31日，永康市财政局所属各预算单 位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元 以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025 年永康市财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资 金6,154.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收 入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“ 一般公共预算”“政府性 基金预算 ”“ 国有资本经营预算 ”“ 财政专户管理资 金 ”“ 事业收入 ”“ 事业单位经营收入 ”“ 上级补助收 入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户 管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。
9.“ 三公”经费：纳入财政预决算管理的“ 三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中， 因公出国（境）费用反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出， 不含教学科研人员学术交流出国（境）费 用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支 出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用 房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） ：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托 业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
15.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。
16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出， 以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技 术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排 的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府 缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休 人员发放的用于购买住房的补贴。
四、2025年部门预算公开表
2025年部门预算公开表见附件。
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