关于永康市2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

2025年1月24日在永康市第十八届人民代表大会第四次会议上

永康市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将永康市2024年预算执行情况和2025年预算草案提请各位代表审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，在市委市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，财政部门紧扣“三条先行路径”、三个“一号工程”，坚定不移建设“世界五金之都 品质活力永康”，聚力实施“五战双强”行动。将“党政机关过紧日子”作为预算管理的指导方针，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力，切实做好生财、聚财、用财各项工作，全力服务保障永康经济社会平稳运行。经过全市上下共同努力，财政预算执行情况总体良好。

（一）2024年重点财政收支政策执行情况

1.着力稳中求进，以更强担当夯实经济发展基础。

紧抓促消政策协同发力。聚焦更大力度提振投资消费信心，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新政策，争取消费品以旧换新上级资金13857万元，加大对重点领域设备更新、换新的支持力度，更好满足居民消费升级需求；争取上级推进大规模设备更新资金10883万元，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程。继续支持消费券发放活动，助力激发消费市场活力，投入8348万元用于汽车、家电、餐饮等消费券发放活动，充分发挥消费券乘数效应，把促消费与惠民生相结合，持续推动消费扩容提质。

推动外贸外资平稳发展。持续加大贸易领域市场开拓、跨境电商、对外投资与经济技术合作等领域的支持力度，全年拨付外经贸补助资金10238万元，用于支持企业参与境外展会、保障企业投保出口信用保险等，助力外贸企业开拓国际市场，建立风险防范机制，提高国际竞争力。拨付海铁联运奖补资金1385万元，推动海铁联运高质量发展，有效降低企业物流成本，服务构建外贸企业高效运输通道，累计服务我市企业超300家。

全力支持重大平台建设。聚焦产业集群建设重点领域和薄弱环节，更好发挥财政资金的引导撬动作用，争取274500万元用于国家林草装备科技创新园（一期）工程建设项目和现代五金科技产业园基础设施配套工程等9个产业集群发展项目，加快培育和发展新质生产力，促进打造具有竞争力的产业集群，形成独具特色优势的现代化产业体系永康样板。

强化企业创新主体地位。充分引导创新资源向企业集聚，为促进产业升级转型、培育发展新动能提供有力支撑。全年拨付企业培育奖补资金14425万元，支持建立企业梯度培育政策体系，重点扶持具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业。拨付企业智能化改造奖补资金9143万元，助推企业在智能化、数字化、绿色化等方面转型升级，涉及企业153家次；兑现奖补资金1313万元鼓励企业加大技术创新力度，推动发明专利产业化工作，支持专利高效益转化应用。

助力创新成果转化应用。支持企业创新研发更加精准、专利确权通道更加快捷，促进创新成果与本地经济紧密结合，进一步推动创新链和产业链深度融合，全年兑现奖补资金446万元用于支持培育专利密集型企业、知识产权示范企业和知识产权优势企业，鼓励申报国内外发明专利、开展专利导航项目，提高知识产权贯标绩效；落实知识产权质押贷款给予贴息补助146万元，拓展企业科技融资渠道，降低企业融资成本，破解企业知识产权资金难题。    

2.聚焦区域协调，以更准落点促进城乡融合发展。

支持保障国家粮食安全。全面贯彻落实国家惠农政策精神，保护农业生态资源，落实各类粮食生产发展专项资金3527万元、农机购置、机烘、集中育秧等农机化促进补助经费715万元，确保各项农业补贴资金及时发放到位，充分调动种粮农民生产积极性，保障种粮农民合理收益；拨付耕地地力保护补贴1252万元，惠及11.7万余农户。加快全市现代农业发展，落实各类现代农业产业化资金940万元，推进农田生产经营规模化、作业机械化、管理信息化、设施智能化、发展绿色化。

擘画乡村宜居和美图景。积极发挥财政资金保障作用，为农民收入持续增长、乡村产业持续发展、人居环境持续改善积极贡献财政力量。投入95000万元落实农村基础设施建设项目，争取88600万元投入污水处理厂、城乡供水一体化、农村饮用水达标提标等9个水利建设工程项目，稳步提升农村基础设施水平，改善农民生产生活条件。拨付美丽乡村、未来乡村、历史文化村落资金和农村基础设施长效管理等资金8147万元，助力创建新时代美丽乡村37个、省级未来乡村3个、金华级未来乡村3个，省级历史文化（传统）村落保护利用村9个，培育和美乡村先行片区3个。投入一事一议财政奖补资金3268万元用于村庄道路、多功能服务中心、游步道等建设。争取省财政厅农村综合改革支持共富乡村建设试点资金2000万元，撬动社会资本投入5600万元，引导村民筹资600万元，村集体投入4057万元，提升村民幸福指数，助力村民增收致富。

助力城市功能品质提升。持续支持城市有机更新行动，进一步完善城市功能、改善人居环境，推动建立“好社区、好城区”，争取76000万元用于南苑区块旧城区改建与黄棠区块旧城区改建工作，加快推动城市功能品质提升。争取14700万元超长期国债资金用于主城区地下管网建设项目，争取49060万元中央基建预算投资用于保障性安居工程、地下管网建设等领域相关项目，改善群众居住条件，让群众乐享便利生活。争取9000万元用于规划省道三门至江山公路永康段工程（如春至白窖段）、农村公路建设工程、农村公路大中修等项目，提高城乡交通运输服务质量，提升百姓出行便利。持续推动路网建设日趋完善，坚持建养并重，落实3311万元用于国省道日常养护工作，做到“有路必养、养必到位”，切实提高路域环境品质。

切实守牢城市安全底线。着力完善应急管理体制机制，拨付13200万元用于技能训练基地、训练中心等建设项目，提升安全基础设施建设，为构建平安永康提供重要支撑。拨付1592万元用于自然灾害应急能力提升工程，持续加大应急装备配备投入力度。拨付专职消防队伍建设经费2130万元，切实提升消防队伍建设财力保障水平，确保全市消防救援事业和队伍建设全面发展。坚持推进消防应急救援基地建设、消防基础设施建设，切实保障消防救援队伍建设资金需求，拨付3600万元用于消防基地建设，拨付2081万元用于消防栓日常维护、专业消防器材设备购置等，建立健全基层应急消防治理体系建设。

3.站稳人民立场，以更硬举措落实民生实事。

聚焦“老有所养”。积极统筹财政资金提升养老公共服务水平，以财政力量暖心守护“夕阳红”，高效落实城乡居民养老保险政策，投入37415万元用于城乡居民养老保险提档补缴，全市基础养老金从310元/人提高至330元/人，惠及83239人。全年投入1408万元用于养老服务体系建设，新增认知障碍照护专区床位80张，进一步提升养老服务设施运营能力，保障优质养老服务供给，让养老变“享老”。

聚焦“弱有所扶”。充分履行财政职能，持续落实完善社会救助制度，做到保障标准不降、保障对象不减、保障资金及时足额发放，拨付4741万元持续提高困难群众照料服务水平。保障优抚对象、城乡低保、残疾人等群体支出需求，确保共享经济社会发展成果，投入5501万元用于优抚对象抚恤和生活补助，确保优抚对象待遇及时落实到位，提高优抚对象生活质量。投入32万元用于孤独症儿童康复救助和稳定残疾人就业，实施孤独症儿童康复救助36人，新增残疾人就业144人。

聚焦“事有所便”。持续深化惠民殡葬政策，切实减轻群众丧葬负担，全年落实378万元推进殡葬基本公共服务均等化，推行群众“身后事”基本服务免费政策，确保高质量完成群众“身后事”基本服务免费民生实事。坚持从实用便民角度出发，不断优化公园绿地面积和空间布局，落实60万元用于口袋公园提升改造工程，为市民群众提供近在咫尺的绿色休闲娱乐空间。坚持以群众实际需求为出发点，支持打造“一站式”户外劳动者驿站，筑起户外劳动者“暖心港湾”，全年落实27万元用于实施户外劳动者暖心服务行动，改造提升服务站点14家。

聚焦“病有所医”。坚持多渠道保障医疗卫生领域资金投入，推动全市优质医疗资源扩容，补齐公共卫生服务短板。争取80700万元资金用于第一人民医院改扩建、第一人民医院城西院区建设、第一人民医院医共体芝英分院迁建工程等6个医院工程建设项目，支持加强医院基础设施建设，打造舒适、便捷且现代化的就医环境。坚持以区域医疗中心、临床重点学科、人才队伍、医学科研为重点，推进医院医疗服务能力提标扩能，落实1292万元用于第一人民医院大型医疗设备配置工作；落实200万元助力中医院加强与浙江中医药大学重点院校合作，推进重点学科和 CCP 临床研究建设；落实中医药事业发展专项600万元用于中医药重点学科（专科）建设、中医药科技研究项目、中医药服务区域改造提升等；落实1516万元用于第一人民医院、中医院、妇幼保健院创建科研工作，助推三甲医院创建，构建“永武缙”区域医疗中心，着力提升我市公立医疗机构科研能力以及诊疗水平。

聚焦“学有所教”。不断加大教育事业投入，通过实施各级教育经费保障机制、推进重点校建工程建设等措施，推动教育事业优先发展。争取62000万元用于学前教育、浙江开放大学永康学院建设工程、浙江省永康卫生学校迁建工程和永康市五金技师学院建设工程。落实33500万元用于永康中学扩改建工程（二期）、章店初中建设工程、松石小学建设工程等项目，落实1900万元用于学校零星工程建设，全面提升学校基础设施水平，改善教育教学环境，为教育提档升级提供保障。充分支持公办教育资源供给，投入9343万元深化民办学校规范治理，义务段随迁子女公办就读比例达90%以上。全年投入优质均衡创建资金2614万元、教学设备经费2066万元、教师培训经费1223万元、集团化办学经费291万元，大力支持义务教育优质均衡发展。投入1421万元助力我市学前教育普及普惠市创建，支持省优质园（一、二级园）创建工作，推动我市学前教育优化均衡发展。投入800万元完成午休设备进校园2.3万余套，躺睡装备配备目标完成率达129%以上。

聚焦“文有所化”。聚焦厚植文化自信自强，把握先进文化前进方向，坚持以文塑旅、以旅彰文，助力打好文化提质大会战。争取29700万元实施永康市解放街特色文化街区建设和永康市胡公历史文化街区旅游建设项目，着力打造高品质公共文化空间。抓好非遗助力乡村振兴，投入2056万元支持上山文化考古勘探工程，加强各级文物遗址修缮保护，推动文化遗产创造性转化、创新性发展。投入1121万元完善全民健身公共服务体系，支持建设环浙步道、百姓健身房，推动机关企事业单位体育场地设施向社会开放工作。深化以赛引流、以赛育产、赛旅兴城模式，支持举办方岩半程马拉松、全国车辆模型锦标赛、全国青少年车辆模型锦标赛等10余场重点赛事活动。

（二）2024年预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。2024年，全市实现一般公共预算本级收入752716万元，完成预算的98.4%，同比增长5.2%。其中：税收收入634984万元，同比增长4.7%；非税收入117732万元，同比增长8.0%（详见附表一）。

（2）支出预算执行情况。全市实现一般公共预算本级支出996303万元（含债务付息支出27483万元、债务发行费用支出65万元），同比增长7.2%，预算执行率92.7%（详见附表二）。

（3）收支平衡情况。2024年，全市一般公共预算本级收入752716万元，加上预计转移性收入1026101万元（其中返还性收入11024万元、上级转移支付收入203934万元、一般债务转贷收入91000万元、调入资金359994万元、动用预算稳定调节基金221325万元、上年结转138824万元），收入合计1778817万元。全市一般公共预算本级支出996303万元，加上预计转移性支出782514万元（其中上解支出164848万元、区域间转移性支出53315万元、一般债务还本支出91000万元、安排预算稳定调节基金357591万元、结转下年115760万元），支出合计1778817万元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2024年初预算稳定调节基金余额271792万元，动用预算稳定调节基金221325万元，安排预算稳定调节基金357591万元，2024年末预算稳定调节基金余额408058万元。

2.政府性基金预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。全市政府性基金本级收入1106822万元，其中：国有土地收益基金收入29349万元，国有土地使用权出让收入1033765万元，彩票公益金收入2757万元，城市基础设施配套费收入32771万元，污水处理费收入6096万元，其他政府性基金收入1917万元，专项债务对应项目专项收入167万元（详见附表八）。

（2）支出预算执行情况。全市政府性基金本级支出1409789万元，其中：文化旅游体育与传媒支出42万元，城乡社区支出774098万元，农林水支出2284万元，资源勘探工业信息等支出10807万元，其他支出574879万元（含其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出572500万元），债务付息支出47257万元，债务发行费用支出421万元（详见附表九）。

（3）收支平衡情况。2024年，全市政府性基金预算本级收入1106822万元，加上预计转移性收入1121921万元（其中上级转移支付收入52940万元、上年结转339481万元、专项债务转贷收入693500万元、调入资金36000万元），收入合计2228743万元。全市政府性基金预算本级支出1409789万元，加上预计转移性支出818954万元（其中调出资金357591万元、结转下年支出361363万元，地方政府专项债务还本支出100000万元），支出合计2228743万元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

3.社会保险基金预算执行情况。

（1）收入预算执行情况。全市社会保险基金收入146142万元（含财政补贴收入78994万元），其中：城乡居民基本养老保险基金收入65592万元，机关事业单位基本养老保险基金收入80550万元（详见附表十二）。

（2）支出预算执行情况。全市社会保险基金支出129535万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出50785万元，机关事业单位基本养老保险基金支出78750万元（详见附表十三）。

全市社会保险基金预计当年收支结余16607万元，历年滚存结余147240万元。

4.国有资本经营预算执行情况。

全市国有资本经营预算本级收入完成8010万元，主要是根据《永康市国有资本经营收益收缴管理办法（试行）》收缴的企业利润及企业清算收入，使用结转资金761万元，上级补助收入10万元。全年收入合计8781万元。全市国有资本经营预算本级支出5771万元，主要用于我市国有企业公益性补贴，调出资金2403万元，结转下年支出607万元。全年支出合计8781万元。（详见附表十八、十九）

5.经批准举借债务的规模、结构、使用情况。

（1）举借规模。2024年，我市地方政府债务限额2820900万元，其中：当年度新增地方政府债务限额613500万元。在批准的限额内，当年发行地方政府债券784500万元，其中：新增债券611500万元，再融资债券173000万元（要素奖励补充财力再融资一般债券2000万元，再融资一般债券89000万元，再融资专项债券82000万元）。

（2）结构。截至2024年末，我市地方政府债务余额为2820900万元，其中：一般债务853200万元，占30.25%；专项债务1967700万元，占69.75%。

（3）使用。2024年，我市新增地方政府债券611500万元，要素奖励补充财力再融资一般债券2000万元，共计613500万元。安排支出：交通基础设施建设144700万元，占比23.59%；教育、医疗卫生等社会事业29700万元，占比4.84%；农林水利建设88600万元，占比14.44%；市政产业园及城乡社区支出350500万元，占比57.13%。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想正确指引的结果，是党中央国务院、省委省政府、金华市委市政府和永康市委市政府坚强领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果，是全市人民共同努力的结果。

同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临一些困难和挑战，财政收支矛盾突出、收支紧平衡仍存在；财会监督仍需加强，贯通机制不够完善；财政资金绩效管理不够全面完整，财政资金使用绩效需要不断提升。对此，我们认真研究，积极采取有力措施切实加以解决。

二、2025年预算草案

（一）2025年财政收支形势

2025年经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，各项发展积极因素不断积累，为财政收入奠定良好的基础。但从长期看，经济持续回升基础还不稳定、市场需求仍然较弱、企业生产经营困难较多等挑战持续存在。此外，筑牢兜实“三保”底线、落实民生支出、防范化解政府债务风险等刚性支出增加，财政投入仍需加大。财政收支矛盾突出、承压前行的紧平衡状态仍将持续。

（二）2025年财政预算编制指导思想

2025年预算草案编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。强化零基预算理念，严格财政保障次序，增强经济持续回升向好态势，推动完成全年经济社会发展目标任务。

（三）2025年重点财政收支政策

1.聚焦经济社会稳预期、减负担，发展信心有效提振。

构建内外联动发展格局。积极发挥财政政策引导作用，聚力提升居民消费和促进高水平对外开放，安排稳消费促循环资金7500万元，用于优化商贸流通体系、发展壮大会展经济、支持平台经济发展等内容。安排外经贸专项资金10800万元，支持企业开拓新兴市场，培育跨境电商发展新优势，助推外贸稳规模优结构。安排1600万元在集装箱补助基础上给予铁路运输转关补助，助力打造全方位国际物流服务大平台，为“永康制造”加速出海再添动力。

加力推动企业做优做强。运用积极财政政策支持实施企业培育工程，为推进新型工业化、发展新质生产力、完善现代化产业体系提供有力支撑。安排10450万元支持企业做大做强，争取培育“小升规”企业和省级“专精特新”中小企业。安排10730万元持续引导企业加大技术改造力度，优化我市产业结构，推动工业经济高质量发展。安排资金2800万元加大省科技小巨人、国家高新技术企业等先进科技企业培育力度，支持争创新增国家高新技术企业、省科技型中小企业；安排资金2730万元鼓励企业持续加大研发投入，实现创新券充分扩面，营造不断高涨的创新热潮。

大力支持科技创新攻坚。持续增强全市自主创新能力，激励高校院所、科技型企业提升技术创新能力，促进科技成果转化，安排750万元支持企业研发机构提档升级，安排680万元加强重大、关键技术攻关支持力度，支持实施关键核心技术攻关工作。安排746万元持续扩大知识产权保护运用力度，争取新增专利密集型企业、国家知识产权优势企业和规上发明专利清零企业，有力撬动知识产权质押贷款扩面增量，增强企业自主知识产权能力。安排2000万元支持专业研究院建设，进一步提升区域创新能力，推动产业结构战略性转变。

2.聚焦城乡发展添活力、增动力，共富之路越筑越宽。

全面夯实粮食安全根基。牢记粮食安全是“国之大者”，立足财政职能贯彻落实国家粮食安全战略，多举措保障粮食安全和助农增收。安排高标准农田建设资金2000万元，加强高标准农田建设，保障种粮农民收益和粮食产区利益。安排现代农业发展专项资金3345万元，推动提升乡村产业融合发展。继续对种粮农户给予财政补助，安排耕地地力保护补贴1252万元，各类粮食生产发展专项资金3800万元，加大财政政策扶持力度，全面推进粮食安全生产和粮食增产增效。

加力提效推动乡村振兴。坚持农业农村优先发展，深入践行“千万工程”，安排11410万元用于农村基础设施长效运维管理、新时代美丽乡村创建、未来乡村创建、历史文化村落保护等工作。安排一事一议财政奖补资金5579万元用于支持“村内户外”农村公益事业建设、支持打造共富乡村试点等工作，全面提升乡村宜居宜业环境，促进农村基本公共服务优质共享，推动多村抱团共富，壮大集体经济。

着力提升宜居城市品质。全力推动水环境质量持续改善，安排18960万元用于城镇污水处理运维工作，支持打造净水节水城市，推动污水收集处理效能显著提升。安排40000万元用于旧城区改建工作，推动老旧片区宜居环境建设，满足人民高品质生活需要，并形成可复制、可推广的模式和经验。安排700万元用于改造提升垃圾中转站，进一步完善全域垃圾收转运体系，推进全市垃圾治理和美丽永康建设工作。安排675万元用于住宅老旧电梯更新改造工作，进一步完善既有住宅使用功能，改善城镇老旧小区居住环境。

精心织密全域交通路网。紧扣“世界五金之都 品质活力永康”城市定位，全力构建高质量、立体化、广覆盖的交通网络体系。安排8500万元用于农村公路改造工程、普通省道路基路面养护工程和市公路应急保障基地等基础建设项目，安排5400万元用于S316三门至江山公路永康青山口至永武界段公路工程（大永线至永武界段）项目，不断推进交通基础设施建设高质量、广覆盖、普惠化发展。安排3052万元用于中国五金物流港配套基础设施项目工程（一期）道路工程，助力打造五金物流中心和生产性服务业平台，将永康港建设成为国际贸易的“始发港”和“目的港”。

3.聚焦民生保障兜底线、增福祉，幸福底色不断绘就。

坚决兜牢社会保障底线。坚持打造兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，加快推动建立人人享有、人人可及的基本养老服务，安排2108万元支持健全基本养老服务体系，用于居家养老服务中心建设运行、居家康养服务建设、认知障碍照护专区床位建设、养老服务补贴发放。安排5607万元落实优抚对象抚恤和生活补助政策，支持做好退役军人安置、就业等工作。安排619万元进一步加强镇（街道）老年学校和村（社区）老年学堂标准化建设，力争镇（街道）规范化老年学校占比、村（社区）老年学堂覆盖率再增长。

优化医疗卫生服务供给。坚持以人民为中心的发展理念，持续加强基本公共卫生财力保障，支持丰富基本公共卫生服务内容，安排基本公共卫生服务8288万元，保障全市97.5万常住人口的家庭医生签约、预防接种等12项国家基本公共卫生服务规范管理。安排卫生领域社发类科技项目补助资金405万元，补齐医疗科研短板，着力提升县域诊疗水平。永康市第一人民医院改扩建工程、第一人民医院城西院区建设项目等6个卫生健康领域重点项目纳入2025年提前批专项债券项目需求申报，计划申报额57800万元，持续加强医疗卫生基础设施建设，推动医疗机构提档升级。

护航教育优质均衡发展。坚持优先发展教育，进一步改善办学条件、美化校园环境、丰富校园文化、提升服务师生水平、提高教育教学质量。安排46000万元用于第二中学建设项目、金马小学建设项目、雅湖小学迁建工程项目，安排7982万元鼓励引导薄弱民办学校自主停办（或公办接管）2所以上，稳妥分流安置周边公办学校就读，助力义务段随迁子女公办就读比例再提升。安排教师培训经费1245万元、市县、县县合作经费210万元、集团化办学经费300万元、素质提升经费1818万元，强化师资培训，提升教育质量，助力兴化教育事业高质量发展。

提升城市安全保障能级。聚焦健全我市应急管理体系，防范化解重大安全风险，为推进我市安全体系和能力现代化提供有力支撑，安排10000万元用于技能训练基地、训练中心等建设项目，提升安全基础设施建设，为构建平安永康提供重要支撑。安排1300万元用于消防基地建设，加大消防资金保障力度，大力支持消防救援工作和队伍建设。安排1045万元用于完善补充城区交通安全设施，规范设置交通管理设施，改善市域范围内交通秩序和交通通行条件。

支持文化事业繁荣发展。全力推动公共文化设施提升、公共文化服务扩面、历史文脉赓续传承，着力构建“世界五金之都”文化高地新格局，安排1687万元支持打造“15分钟品质文化生活圈”、城市书房等文化场所，支持开展“文艺赋美”工程系列活动、重点体育比赛等活动。安排382万元支持打响擦亮“永康学派”文化品牌，深化打造“一山一镇双贤”文化标识，加强胡公文化、陈亮文化、五金文化、上山文化等挖掘，推进婺剧传承和婺剧文化发展。助力打造高品质文化场所，打造多元化文化场景，永康市解放街特色文化街区建设和永康市胡公历史文化街区旅游建设项目纳入2025年提前批专项债券项目需求申报，计划申报额24500万元。

（四）2025年一般公共预算草案

1.收入预算。2025年我市一般公共预算本级收入预期为794115万元，同比增长5.5%，与经济增长预期基本持平。其中：税收收入676258万元，同比增长6.5%；非税收入117857万元，与2024年基本持平。

2.支出预算。

（1）2025年一般公共预算支出安排总体情况。我市拟安排一般公共预算本级支出1032657万元，同比增长3.6%（详见附表四）。

（2）基本支出和“三公”经费安排。2025年，我们将继续严格控制“三公”经费支出，我市拟安排一般公共预算基本支出380890万元（详见附表六）。安排一般公共预算“三公”经费支出2063万元，同比下降0.05%，其中：因公出国（境）费70万元，同比增长75%；公务接待费398万元，与上年预算数持平；公务用车购置及运行维护费1595万元，同比下降1.91%（详见附表七）。

3.收支平衡预计。2025年，全市一般公共预算本级收入预期794115万元，加上预计转移性收入694927万元（其中上级税收返还收入11024万元、上级转移支付收入111685万元、一般债务转贷收入49000万元、调入资金50900万元、动用预算稳定调节基金356558万元、使用结转资金115760万元），收入合计1489042万元。全市一般公共预算本级支出1032657万元，加上预计转移性支出456385万元（其中上解支出167631万元、区域间转移性支出22500万元、安排预算稳定调节基金132426万元、一般债务还本支出50000万元、结转下年83828万元），支出合计1489042万元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（五）2025年政府性基金预算草案

1.收入预算。全市政府性基金预算本级收入预期739257万元，其中：国有土地收益基金收入19555万元，国有土地使用权出让收入680445万元，彩票公益金收入2100万元，城市基础设施配套费收入18000万元，污水处理费收入7000万元、专项债务对应项目专项收入12157万元（详见附表十）。

2.支出预算。全市政府性基金预算本级支出拟安排877467万元，其中：文化旅游体育与传媒支出76万元，卫生健康支出245万元、节能环保支出5680万元、城乡社区支出779413万元、农林水支出2067万元、资源勘探工业信息等支出503万元、交通运输支出36万元、住房保障支出2055万元、其他支出14392万元，债务付息支出72400万元，债务发行费用支出600万元（详见附表十一）。

3.收支平衡预计。2025年，全市政府性基金预算本级收入预期739257万元，加上预计转移性收入402988万元（其中上级转移支付收入2625万元、地方政府专项债务转贷收入39000万元、使用结转资金361363万元），收入合计1142245万元。全市政府性基金预算本级支出877467万元，加上预计转移性支出264778万元（其中调出资金50000万元、结转下年支出165778万元、地方政府专项债务还本支出49000万元），支出合计1142245万元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（六）2025年社会保险基金预算草案

1.收入预算。2025年社会保险基金收入预算150814万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入65065万元，机关事业单位基本养老保险基金收入85749万元（详见附表十五）。

2.支出预算。2025年社会保险基金支出预算139071万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出53959万元，机关事业单位基本养老保险基金支出85112万元（详见附表十六）。

全市社会保险基金预计当年收支结余11743万元，历年滚存结余158983万元。

（七）2025年国有资本经营预算草案

2025年国有资本经营预算本级收入预期为3000万元，主要是国有企业利润收入；使用结转资金607万元、上级补助收入10万元。收入合计3617万元。国有资本经营预算本级支出2717万元，主要用于国有企业公益性补贴；调出资金900万元。支出合计3617万元。国有资本经营预算实现收支平衡（详见附表二十、二十一）。

（八）救助基金预算草案

2025年疾病应急救助基金安排预算100万元；医疗救助基金安排预算1750万元。

（九）预算预下达情况

根据预算法相关规定，预算草案经人代会批准前，为保障各部门正常运转和履行各项法定支出义务，已预下达部分支出，其中：一般公共预算45923万元，政府性基金47983万元。预算经人代会批准后，按批准的预算执行。

（十）政府投资项目安排情况

2025年拟安排由永康市各部门实施的政府投资项目42个，永康市级财政资金预算安排150000万元。

（十一）街道（区）预算编制情况

根据《浙江省街道人大工作条例》和《永康市人民代表大会常务委员会街道（区）预算审查监督暂行办法》精神，各街道（区）科学编制2025年度预算草案，纳入市财政预算草案报告，提交市人民代表大会审查。
    （十二）提前下达转移支付安排情况

2025 年，上级财政部门提前下达我市的返还性及转移支付资金已按实际项目用途、支出科目及金额安排支出 12906 万元。（详见附件 26）

（十三）政府债券提前下达情况及政府债券还本支出预计安排情况

1.提前下达2025年新增额度情况。省财政厅提前下达我市 2024年新增地方政府专项债务限额 43.4 亿元。

2.2025年政府债券还本支出预计安排情况。2025年我市地方政府债券到期9.8亿元，其中：一般债券到期4.9亿元，专项债券到期4.9亿元。根据地方政府债券到期情况，我市计划安排 2025 年还本支出9.8亿元，其中：一般债券4.9亿元，专项债券4.9亿元。

各位代表，2025年全市财政改革发展任务依然艰巨，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，将党的二十大精神学至更深处、干在更实处、落到更细处，紧紧围绕市委市政府决策部署，团结拼搏、锐意进取，勇于担当、主动作为，以更加奋发有为的精神状态，圆满完成各项目标任务，为“世界五金之都 品质活力永康”建设作出新的更大贡献！

预算执行情况附表.docx